報銷差旅咋就變成侵佔公款了？開除你，永遠不缺理由！

小Z在一家諮詢公司上班，一年四季住酒店比住家的時間都多，拎個行李箱四處出差做項目做培訓，有時候一出差就一二個月。

上週公司以利用職務之便謀取私利為由將小Z辭退，小Z還沒有弄清楚怎麼回事兒呢，公司又一紙訴狀走了仲裁，要求小Z退還公司筆記本電腦和培訓所得4500元。

小Z怎麼也想不明白，每次回公司都跟財務清賬，這個4500元的培訓所得是從哪兒冒出來的？

開庭舉證小Z才知道原來是有一筆已執行的培訓費，發票開了錢一直沒收到。

幾個月前出差做公開課借了30000元，借款不夠又挪用了12000元培訓費，回來後填寫費用單子以及在培訓現場收的錢還給公司已經兩清了，至於那個4500元，小Z認為當時跟財務說的很清楚，因為當時客戶手裡沒這麼多現金，結賬的時候替公司刷了4500元的費用，相當於交了培訓費。但公司不認同，因為沒有證據證明這筆錢進了公司，也沒有看到任何就使用這4500元具體文字說明。

其實很多公司都有這種坐支現金或是貨款與費用直接衝抵的情況發生，所謂是領導不管，財務也就不追究了。

因為大家都是這樣處理的，所以小Z並沒有認為不妥，怎想這卻埋下了隱患，被當作了開除自己的理由。公司黑是黑了點兒，但要怪只能怪自己，不按制度流程辦事。現在是跳進黃河也洗不清了。

好像小Z這個事情，客戶替小Z支付了4500元費用，作為培訓費的衝抵，費用發票開的多少？肯定是按實際支付的金額開具的發票吧？

那小Z回來報銷的時候應該向財務說明，客戶給了12000元現金培訓費，另外還有4500元客戶替小Z支付了費用，小Z沖帳或報銷結算的時候應該少衝或是少報銷4500元，這樣帳就平了。

職場，無論你是什麼崗位，只要涉及到錢，一定要清晰明瞭，一是一，二是二，收入是收入，費用是費用，一定要按公司制度和流程走，別像小Z這樣稀裡糊塗的。

在出差和處理錢款時，一定要收支清楚，手續完善，及時清算，時間拖的越長，越麻煩，並且要注意以下事項：

1、 出差借款，一定填寫借款單；

2、 如果出差時間短，財務一般不會吧借款單入賬，那麼回來報銷後一定要問財務要回借款單；

3、 如果借款單入賬了，就一定要公司給你開還款收據；

4、 出差期間替公司收取的貨款，交還公司後需要讓公司給你開收款收據；

5、 出差期間使用了替公司收取的貨款，除了填寫費用單子還需要讓公司給你開收款收據。

跟錢相關的事情必須要重視，注意索要和保留票據，不要覺得麻煩，也不要想當然，覺得自己清楚別人也都清楚，不重視、忽視很有可能會帶來麻煩，甚至給自己帶來不必要的損失。

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