住宅小區創優迎檢資料清單

裝修 白蟻 交通 基金 物業小鑽風 物業小鑽風 2017-09-28

住宅小區創優迎檢資料清單

住宅小區創優迎檢資料清單,如需電子檔可以聯繫小編。

第一部分 基礎管理(32分)

1.按規劃要求建設,房屋及配套設施投入使用(1分)

1.1立項報告

1.2報建審批表

1.3規劃設計要點

1.4建設規劃許可證

1.4.1建設工程規劃許可證

1.4.2建設用地規劃許可證

1.5建設施工許可證

1.6建設項目環境影響報告

1.7消防設計方案審核意見、驗收證明

1.8大樓用地紅線圖及綜地圖

1.9土地使用權出讓合同書

1.10規劃驗收許可證

1.11建築工程驗收證明書(包括分部分項工程驗收證明)

1.12總設計平面圖

1.13產品合格證、校驗證明

1.14報價表(所有材料、設備)

2.已辦理接管驗收手續(1分)

2.1移交資料目錄(綜合、樁基、土建、及各系統技術資料)

2.2移交圖紙目錄(建築設計、施工、竣工、修改圖)

2.3固定資產交接證明

2.4辦公(商品)用房驗收交接表

2.5驗收總結報告

3.由一家物業管理企業實施統一專業化管理(1分)

3.1物業管理有限公司簡介

3.2物業管理有限公司組織機構

3.3物業管理有限公司營業執照

3.4物業管理有限公司稅務登記

3.5物業管理有限公司法人代碼書

3.6物業管理有限公司資質證書

3.7管理處組織機構及人員分佈圖

3.8管理處辦公場所產權證明(業主蓋章)

4.建設單位在銷售房屋前,與選聘的物業管理企業簽訂物業管理合同,雙方責權利明確(1分)

4.1物業管理合同(開發建設單位與選聘的物業管理企業簽訂管理合同)

5.在房屋銷售合同簽訂時,購房人與物業管理企業簽訂前期物業管理服務協議,雙方責權利明確(2分)

5.1前期物業管理協議(2000年3月以後售的房屋且物業管理企業介入前期管理的需簽訂)

6.建立維修基金,其管理、使用、續籌符合有關規定(1分)

6.1住宅基金的管理(政府文件:管理規定、指導標準、管理辦法、使用申請表)

6.2基金的建立、管理使用規定(合同中相關條款)

7.房屋使用手冊、裝飾裝修管理規定及業主公約等各項公眾制度完善(2分)

7.1裝修管理規定等公眾管理制度(見附件一)

7.2房屋使用手冊

7.3業主公約

7.4業主公約簽名表

8.業主委員會按規定程序成立,並按章程履行職責(2分)

8.1成立大廈業主委員會的報告

8.2關於成立大廈業主委員會的請示

8.3成立大廈業主委員會批覆

8.4大廈業主委員會籌備會議程

8.5業委會籌備小組會議記錄

8.6會議簽到表

8.7大廈組建業委會的工作公告

8.8大廈業委會侯選人名單

8.9業主委員會成員登記表(附資質)

8.10業主委員會章程

8.11每年至少開一次業主大會(相關記錄:大會議題、議程,大會總結,簽到等)

9.業主委員會與物業管理企業簽訂物業管理合同,雙方責權利明確(2分)

10.物業管理企業制訂爭創規劃和具體實施方案,並經業主委員會同意(1分)

10.1創建“全國物業管理示範大廈”的請示(業主簽章)

10.2爭創“省、全國物業管理示範大廈”的規劃

10.3創建“全國物業管理示範大廈”實施方案

10.4實施情況記錄

11.大廈物業管理建立健全各項管理制度、各崗位工作標準,並制定具體的落實措施和考核辦法(2分)

11.1各項管理制度

11.1.1公眾管理制度(見附件)

11.1.2內部管理制度(見附件)

11.1.3行政管理制度(見附件)

11.1.4設備管理制度(見附件)

11.1.5設備服務質量標準(見作業指導書)

11.1.6設備巡視維護、維修保養規定(見作業指導書)

11.2各崗位工作標準

11.2.1管理處員工職責(見質量手冊)

11.3考核方法及落實措施

11.3.1考核制度(見附件)

11.3.2員工培訓管理程序文件(見程序文件)

11.3.3公司年度培訓實施計劃

11.3.4培訓大綱

11.3.5員工培訓記錄表

11.3.6員工培訓考核表

11.3.7公司(部門)年度員工培訓計劃

11.3.8培訓簽到表

11.3.9員工月考核評分表

11.3.10員工考核試卷

11.4管理工作流程圖

11.5物業管理服務工作程序(見程序文件)

12.物業管理企業的管理人員及專業技術人員持證上崗;員工統一著裝,佩戴明顯標誌,工作規範,作風嚴謹(2分)

12.1管理處人員資質情況登記表

12.2個人資料檔案(設立附件)

12.3物業管理崗位培訓證書(管理人員)

12.4管理處人員證件目錄(設立附件)(畢業證、等級職稱證、操作證複印件,迎檢時需原件)

12.5管理人員有明顯標誌(工作牌及工作服,現場及複印件)

12.6職業道德規範(見內部管理制度)

12.7文明禮貌用語(見員工手冊)

13.物業管理企業應用計算機、智能化設備等現代化管理手段,提高管理效率(2分)

13.1物業管理系統簡介

13.2消防報警系統簡介

13.3通訊、機動能力簡介

13.4保安監控系統簡介

14.物業管理企業在收費、財務管理、會計核算、稅收等方面執行有關規定;至少每半年公開一次物業管理服務費用收支情況(2分)

14.1財務管理制度(見行政管理制度)

14.2會計核算制度(見行政管理制度)

14.3年上(下)半年財務收支情況表

14.4年度財務明細表

15.房屋及其共用設施設備檔案資料齊全,分類成冊,管理完善,查閱方便(2分)

15.1房屋移交圖紙目錄(把移交圖紙目錄細分)

15.2房屋移交資料目錄(把移交資料目錄細分)

15.3設備移交圖紙目錄(把移交圖紙目錄細分)

15.4設備移交資料目錄(把移交資料目錄細分)

15.5設備臺帳

15.6大中修標準

15.7大中修記錄

15.8房屋數量、種類、用途分類統計表(每一戶均要統計並裝訂成冊)

16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設施權屬清冊,查閱方便(2分)

16.1用戶登記表(單位和個人用戶)

16.2入夥通知書

16.3購房合同(複印件)

16.4業主通訊表

16.5房屋及配套設施權屬清冊(業主簽章)

17.建立24小時值班制度,設立服務電話,接受業主和使用人對物業管理服務報修、求助、建議、問詢、質疑、投訴等各類信息的收集和反饋,並及時處理,有回訪制度和記錄(2分)

17.1管理處值班制度(見內部管理制度,制度上要明確上、下班時間的值班情況)

17.2回訪制度(見內部管理制度)

17.3用戶投訴處理程序(見程序文件)

17.4災害事故應急處理方案及流程圖

17.5管理處值班記錄表

17.6應急情況處理記錄表

17.7用戶投訴登記表

17.8服務/投訴/應急處理維修報告單

17.9報修、維修服務工作規定(包含單據填寫規定)

17.10報修登記表

17.11回訪記錄表(回訪率見管理處回訪制度)(表格中要求業主填寫是否滿意並簽名)

17.12工程維修單

17.13管理處常用電話聯繫表

17.14服務電話標籤(提醒牌)

18.定期向住用戶發放物業管理服務工作徵求意見單,對合理的建議及時整改,滿意率達95%以上(2分)

18.1用戶意見調查和分析程序文件(見程序文件)

18.2用戶意見調查表(每半年一次,對用戶提出的意見要有具體的、書面的整改措施)

18.3用戶意見調查分析統計表

18.4用戶意見調查分析報告(要求報告要詳細)(每項統計出滿意率且≥95%,公司要求≥98%)

18.5用戶意見調查表發放率、回收率統計表(公司要求發放及回收率≥95%)

18.6意見處理措施及回訪記錄

19.建立並落實維修服務承諾,零修急修及時率100%、返修率不高於1%,並有回訪記錄(2分)

19.1服務承諾(公佈並有業主確認)

19.2零修及時率、零修合格率計算表(及時率及合格率=100%)

19.3返修率計算表(返修率≤1%)

19.4回訪記錄(與17.10同)

20.文件管理(無分值)

20.1文件稿紙

20.2用戶文件清單

20.3用戶文件發放登記表

20.4文件閱處表

20.5外來文件登記表

20.6外來文件發放登記表(或往來文件收發登記表)

第二部分 房屋管理及維修養護(14分)

1、主出入口設有小區平面示意圖,主要路口設有路標,組團及幢、單無(門)、戶門標號標誌明顯

1.1區域分佈圖(現場及複印件)

1.2樓層號、單無號、棟號、房號、導向標誌(現場)

2、無違反規劃私搭亂建,無擅自改變房屋用途現象(現場)

3、房屋外觀完好、整沽,外牆面磚、塗料等裝飾材料無脫落、無汙跡(現場)

4、室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規定設置,保持整潔統一美觀,無安全隱患或破損(現場)

5、封閉陽臺統一有序,色調一致,不超出外牆面;除建築設計有要求 建築設計有要求外不得安裝外廊及戶外防盜網、晾晒架、遮陽蓬等(現場)

6、空調安裝位置統一,冷凝水集中收集,支架無鏽蝕(現場)

7、房屋裝飾裝修符合規定,未發生危及房屋結構安全及拆改管線和損害他人利益的現象

7.1物業裝修管理程序文件(見程序文件)

7.2裝修管理規定(見公眾制度)

7.3裝修申請審批表(附施工單位資質及裝修平面圖)

7.4裝修巡視記錄表及整改措施

7.5裝修施工人員登記表

8.房屋維修養護(無分值)

8.1建築物的管理程序文件(見程序文件)

8.2建築物巡視維護規定(見作業指導書)

8.3建築物維修養護服務質量標準(見作業指導書)

8.4樓宇管理規定(見公眾制度)

8.5建築物完損等級評定標準(建設部文)

8.6建築物巡視維護表(見質量記錄)

8.7建築物養護計劃

8.8施工任務完成情況表(此表為過程記錄表,養護計劃中的項目均需填寫此表)

8.9工程維修單(指養護計劃由管理處完成的)

8.10零星工程驗收評審表(此表為審批表,指養護計劃由分包方完成的)

8.11房屋完損等級評定表

8.12完好率評定表(完好率≥98%)

第三部分 共用設施設備管理

1、共用配套設施完好,無隨意改變用途(現場)

2、共用設施設備運行、使用及維護按規定要求有記錄,無事故隱患, 專業技術人員和維護人員嚴格遵守操作規程與保養規範

2.1設施設備安全運行管理制度(設備管理制度)(電梯、消防中心、配電房等)

2.2設施設備管理各崗位人員職責(見質量手冊)

2.3各系統巡視維護規定、維修保養規定、操作規程(見作業指導書)

2.4技術人員資質(操作證、等級證、畢業證等見第一部分12.4)

2.5檔案管理相關規定(見行政管理制度)

2.6執行情況(見各系統質量記錄)

3、室外共用管線統一入地或人公共管道,無架空管線,無礙觀瞻

3.1管線佈局圖紙(見第一部分2.2)

3.2現場

4、排水、排汙管道通暢,無堵塞外溢現象(現場)

5、道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,路面井蓋不影響車輛和行人通行(現場)

6、供水設備運行正常,設施完好、無滲漏、無汙染;二次生活用水有嚴格的保障措施,水質符合衛生標準;制定停水及事故處理方案

6.1供水系統月測試記錄表(消防供水、生活供水)

6.2水池、水箱清洗記錄表(移交給自來水公司的由自來水公司提供)

6.3水池、水箱藥品投放情況記錄表(移交給自來水公司的由自來水公司提供)

6.4二次供水衛生許可證

6.5操作人員健康合格證

6.6水質化驗單

6.7水池、水箱清潔衛生,無二次汙染及隱患(現場)

6.8停水、事故處理方案及流程圖

6.9應急情況處理記錄表

7、制訂供電系統管理措施並嚴格執行,記錄完整:供電設備運行正常,配電室管理符合規定,路燈、樓道燈等公共照明設備完好

7.1限電、停電管理規定(見內部管理制度)

7.2供配電系統管理程序(見程序文件)

7.3停電應急處理方案及流程圖

7.4應急情況處理記錄表

7.5配電房管理制度(見設備管理制度)

7.6值班記錄表

7.7供配電系統巡視維護表(見質量記錄)

7.8供配電系統維修保養表(見質量記錄)

7.9路燈、樓道燈等公共照明設備完好(現場)

8、電梯按規定或約定時間運行,安全設施齊全,無安全事故,轎廂、井道保持清潔;電梯機房通風、照明良好;制定出現故障後的應急處理方案

8.1電梯準用證

8.2電梯合格證

8.3電梯保養合同

8.4系統程序文件及作業指導書(見程序文件及作業指導書)

8.5統巡視維護表(見質量記錄)

8.6修保養表(按合同附件標準由分包方按周、月、季度、半年、年度提供)

8.7井道、機房清潔(現場)

8.8房通風、照明良好(現場)

8.9維修、保養人員資質(專業上崗證)

8.10電梯應急處理方案及流程圖(停機率<1%)

8.12應急情況處理記錄表

9、三北地區,冬季供暖室內溫度不低於16℃(現場)

第四部分 保安、消防、車輛管理

1、小區基本實行封閉式管理(現場)

2、有專業保安隊伍,實行24小時值班及巡邏制度;保安人員熟悉小區的環境,文明值勤訓練有素言語規範認真負責

2.1有專業保安隊伍,保安員文明執勤,訓練有素,言語規範,認真負責(現場)

2.2物業的保安服務程序文件(見程序文件)

2.3二十四小時值班制度及巡邏制度(LS-06)

2.4保安員巡邏制度(LS-20)(管理處自制,內容要包括路線及方式等內容)

2.5保安員培訓大綱

2.6警械、警具配備、使用、保管及檢查規定

2.7警械、警具配備登記表

2.8保安值班安排表

2.9值班記錄表

2.10來訪登記表

2.11訓練計劃表

2.12訓練成績記錄表

2.13保安巡邏簽到表

3、危及人身安全處有明顯標識和具體的防範措施

3.1安全警告標誌(現場)

3.2危及人身安全的防範措施(LS-07)

3.3突發事件應急處理方案及流程圖(包括監控)

8.4應急情況處理記錄表

4、消防設備設施完好無損,可隨時起用;消防通道暢通;制訂消防應急方案

4.1消防管理制度(見設備管理制度)

4.2設備設施清單(消防報警、氣體消防)

4.3消防栓封籤(現場)

4.4消防報警系統巡視維護表(見質量記錄)

4.5消防報警系統維修保養表(見質量記錄)

4.6消防演習記錄(現場照片)

4.7消防宣傳圖片

4.8火災等事故應急處理方案及指揮流程圖

4.9消防疏散示意圖(現場及複印件)

4.10疏散通道暢通、應急照明設施、引路標誌(現場)

5、機動車停車場管理制度完善,管理責任明確,車輛進出有登記

5.1車輛管理程序文件(見程序文件)

5.2車輛出入登記表(包括出入卡)

5.3停車場檢查登記表

4.4閒置車輛登記表

4.5各種車輛管理有序,無堵塞交通,不影響行人(現場)

5.6停車場管理規定(見公眾制度)

5.7停車場專人疏導,管理有序,排列整齊(現場)

5.8停車線、交通標誌(現場)

5.9車輛出入登記表(同上4.2)

6、非飢動車車輛管理制度完善,按規定位置停放,管理有序

6.1車輛保管區分規定(LS-05)

6.2摩托車、自行車管理制度(LS-04)

6.3有集中停放場地,停放整齊,場地整潔(現場)

第五部分 環境衛生管理

1. 環衛設備完備,設有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站

1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站(現場)

1.2垃圾中轉讓清潔制度

1.3設備設施清單

2.清潔衛生實行責任制,有專職的清潔人員和明確的責任範圍,實行標準化保潔

2.1清潔管理程序文件及作業指導書(見程序文件和作業指導書)

2.2日常衛生保潔承包合同

2.3清潔衛生工作責任制(LS-14)

2.4清潔人員統計表

2.5清潔分工表(或清潔工作量安排表)

2.6清潔保潔巡查記錄表(見質量記錄)

2.7分包方質量檢查記錄表

2.8整改通知

3.垃圾日產日清,定期進行衛生消毒滅殺

3.1日產日清(現場)

3.2消殺管理制度(LS-09)

3.3消殺記錄表(與綠化一起使用)

3.4消殺工作表(與綠化一起使用)

4.房屋共用部位共用設施設備無蟻害(現場)

4.1白蟻防治程序

4.2白蟻防治分包合同

4.3白蟻防治巡視規定

4.4白蟻防治巡視記錄表

4.5白蟻防治消殺記錄表(分包方檢查、消殺記錄表)

5.小區內道路等共用場地無紙屑、菸頭等廢棄物(現場)

6.房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自佔用和堆放雜物現象;樓梯扶攔、天台公共玻璃窗等保持潔淨(現場)

7.商業網點管理有序,符合衛生標準;無亂設攤點、廣告牌和亂貼、亂畫現象(現場)

7.1商鋪管理規定(LS-23)

7.2商鋪統計表

8.無違反規定飼養寵物、家禽、家畜(現場)

9.排放油煙、噪音等符合國家環保標準,外牆無汙染(現場)

第六部分 綠化管理

1.小區內綠地佈局合理,花草樹木與建築小品配置得當(現場)

2.綠化無改變使用用途和破壞、踐踏、佔用現象(現場)

3.花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無折損現象,無斑禿(現場)

3.1綠化管理程序文件及作業指導書(見程序文件和作業指導書)

3.2綠化平面圖及說明

3.3綠化工作標準(LS-12)

3.4綠化養護、管理操作細則(LS-13)

3.5綠化人員統計表

3.6綠化分工表

3.7園林綠化巡視表(見質量記錄)

3.8園林綠化維護表(見質量記錄)

3.9消殺記錄表(與清潔一起使用)

3.10消殺工作表(與清潔一起使用)

4.綠地無紙屑、菸頭、石塊等雜物(現場)

第七部分 精神文明建設

1.開展有意義、健康向上的社區文化活動

1.1 開展社區活動計劃書

1.2開展社區活動圖片等資料

2.創造條件,積極配合、支持並參與社區文化建設

2.1宣傳園地(現場)

2.2 好人好事記錄表

2.3業主感謝信

第八部分 管理效益

1. 物業管理服務費用收繳率98%以上

1.1 年度收支情況表

2.提供便民有償服務,開展多種經營

2.1有償服務價格表

2.2相關記錄(如發票、收據等)

3.本小區物業管理經營狀況

3.1 年度財務明細表

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